Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry d0018
Popis fakturovaného plnenia komunálny odpad 11/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 265,44 €
Identifikácia zmluvy záv.nar.13/04 a 13/0
Identifikácia objednávky ---
Dátum doručenia faktúry 08.12.2014
Dátum úhrady faktúry 11.12.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Hlavne mesto SR BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
IČO dodávateľa 00603481