Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry d0018
Popis fakturovaného plnenia poplatok za komunálny odpad za 11/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 298,62 €
Identifikácia zmluvy záv.nar.13/04a13/07
Identifikácia objednávky ---
Dátum doručenia faktúry 07.12.2015
Dátum úhrady faktúry 14.12.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Hlavne mesto SR BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
IČO dodávateľa 00603481