Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301019/2021
Popis fakturovaného plnenia demontáíž a montáž stolov
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 995,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102910
Dátum doručenia faktúry 08.12.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa KOLLM s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Dvorec 1, Dvorec
IČO dodávateľa 46622942