diáre - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301086/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | diáre |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 517,32 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103571 |
Dátum doručenia faktúry | 22.11.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Tibor Varga TSV Papier |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajanského 80, Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |