Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301086/2022
Popis fakturovaného plnenia diáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 517,32 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103571
Dátum doručenia faktúry 22.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211