dod. a montáž EZS Bojnice - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000325018/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | dod. a montáž EZS Bojnice |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 439,28 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 4240003901 |
Dátum doručenia faktúry | 21.11.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | A.M.I.S. s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kalinčiaka 5, Prievidza |
IČO dodávateľa | 31591361 |