Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000325018/2022
Popis fakturovaného plnenia dod. a montáž EZS Bojnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 439,28 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 4240003901
Dátum doručenia faktúry 21.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa A.M.I.S. s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kalinčiaka 5, Prievidza
IČO dodávateľa 31591361