Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300525/2021
Popis fakturovaného plnenia efun. prevádzkových nákladov. ZA 5/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 237,07 €
Identifikácia zmluvy Zmluva CP Žilina MVSR
Identifikácia objednávky 4240003110
Dátum doručenia faktúry 06.07.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Ministerstvo vn?tra Slovenskej repu
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Pribinova 2, Bratislava
IČO dodávateľa 151866