efun. prevádzkových nákladov. ZA 521 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300525/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | efun. prevádzkových nákladov. ZA 5/21 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 237,07 € |
Identifikácia zmluvy | Zmluva CP Žilina MVSR |
Identifikácia objednávky | 4240003110 |
Dátum doručenia faktúry | 06.07.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Ministerstvo vn?tra Slovenskej repu |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Pribinova 2, Bratislava |
IČO dodávateľa | 151866 |