Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300372/2022
Popis fakturovaného plnenia elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 108,18 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103187
Dátum doručenia faktúry 06.05.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Gálik a Veselý s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Osuského 3, Bratislava
IČO dodávateľa 35732733