elektro materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300372/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | elektro materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 108,18 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103187 |
Dátum doručenia faktúry | 06.05.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Gálik a Veselý s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Osuského 3, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35732733 |