elektroinštal. materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301171/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | elektroinštal. materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 218,70 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103000 |
Dátum doručenia faktúry | 06.12.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Okružná 2466/1, Stupava |
IČO dodávateľa | 46748598 |