Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301171/2022
Popis fakturovaného plnenia elektroinštal. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 218,70 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103000
Dátum doručenia faktúry 06.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Martin Hübler Železiarstvo BIZAM
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Okružná 2466/1, Stupava
IČO dodávateľa 46748598