Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301037/2021
Popis fakturovaného plnenia elektroinštal. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 215,40 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102490
Dátum doručenia faktúry 13.12.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Gálik a Veselý s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Osuského 3, Bratislava
IČO dodávateľa 35732733