elektroinštal. materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301037/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | elektroinštal. materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 215,40 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 102490 |
Dátum doručenia faktúry | 13.12.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Gálik a Veselý s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Osuského 3, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35732733 |