Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100628
Popis fakturovaného plnenia elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 155,76 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000002787
Dátum doručenia faktúry 27.07.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Gálik & Veselý, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Osuského 3, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 35732733