elektroinštalačný materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300527/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | elektroinštalačný materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 151,32 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 102490 |
Dátum doručenia faktúry | 07.07.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Gálik a Veselý s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Osuského 3, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35732733 |