Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300697/2022
Popis fakturovaného plnenia elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 364,85 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103364
Dátum doručenia faktúry 26.08.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa BUČO s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Fedinova 18, Bratislava
IČO dodávateľa 35778571