Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300788/2022
Popis fakturovaného plnenia elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 25,42 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103417
Dátum doručenia faktúry 19.09.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa BUČO s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Fedinova 18, Bratislava
IČO dodávateľa 35778571