elektromateriál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300788/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | elektromateriál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 25,42 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103417 |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | BUČO s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Fedinova 18, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35778571 |