Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300203/2021
Popis fakturovaného plnenia elektron.strav.lístky TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 447,14 €
Identifikácia zmluvy Z/21/2019
Identifikácia objednávky 4240002965
Dátum doručenia faktúry 31.03.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kálov 356, Žilina
IČO dodávateľa 36391000