Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100267
Popis fakturovaného plnenia elektronické stravné lístky 04/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 3 438,18 €
Identifikácia zmluvy 810000042
Identifikácia objednávky 1000003988
Dátum doručenia faktúry 04.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kálov 356, Žilina
IČO dodávateľa 36391000