Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0034
Popis fakturovaného plnenia letenka
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 907,35 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 17/CZA/2014
Dátum doručenia faktúry 24.01.2014
Dátum úhrady faktúry 29.01.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GO-travel Slovakia, s.r.o,BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Moskovská 15 81108 Bratislava
IČO dodávateľa 31380123