f0038 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0038 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | výroba pečiatok, nákup podušiek výroba pečiatok, nákup podušiek |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 78,24 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 012/HKB/2014 |
Dátum doručenia faktúry | 24.01.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 31.01.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Fotopoly-E.Polakovic, BA |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Koľajná 29/A 83106 Bratislava |
IČO dodávateľa | 11648783 |