f0040 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0040 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | tonery |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 616,80 € |
Identifikácia zmluvy | RD č.6/2012/1014/NKU |
Identifikácia objednávky | 012/HKB/2015 |
Dátum doručenia faktúry | 22.01.2015 |
Dátum úhrady faktúry | 26.01.2015 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | ŠTOR CAD Computers |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Čajakova 19 811 05 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35805781 |