Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0061
Popis fakturovaného plnenia údržba kopírovacieho stroja KM
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 212,40 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 25/KJH/2016
Dátum doručenia faktúry 01.02.2016
Dátum úhrady faktúry 12.02.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Grex SK
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Gogoľova 18 85101 Bratislava
IČO dodávateľa 44015682