Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0065
Popis fakturovaného plnenia réžijné náklady za obdobie 12/2015 - exp. TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 199,69 €
Identifikácia zmluvy 3/2014/OE/VMP
Identifikácia objednávky ---
Dátum doručenia faktúry 01.02.2016
Dátum úhrady faktúry 08.02.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa M.R.Štefánika 20 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa 30794536