Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0067
Popis fakturovaného plnenia Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016 Prenájom NP a služby - exp.PO za 1.Q./2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 3 210,00 €
Identifikácia zmluvy 2054/2015/LSR
Identifikácia objednávky ---
Dátum doručenia faktúry 02.02.2016
Dátum úhrady faktúry 08.02.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Lesy Slovenskej republiky
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Obrancov mieru 6 08001 Prešov
IČO dodávateľa 36038351