Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0091
Popis fakturovaného plnenia Podaná večera - prijatie hostí z NKÚČR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 114,42 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 16/SGA/2012
Dátum doručenia faktúry 03.02.2012
Dátum úhrady faktúry 09.02.2012
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bôrik 15 811 00 Bratislava
IČO dodávateľa 151513