f0119 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0119 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | lekárničky |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 283,36 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 050/HKB/2014 |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 11.03.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Svagri spol.s.r.o., Bratislava |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Magnetova 2 832 16 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31369961 |