f0119 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0119 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | stravovacie služby - večera |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 202,80 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 49/SGA/2015 |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2015 |
Dátum úhrady faktúry | 27.02.2015 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Bôrik 15 811 00 Bratislava |
IČO dodávateľa | 151513 |