Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0119
Popis fakturovaného plnenia stravovacie služby - večera
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 202,80 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 49/SGA/2015
Dátum doručenia faktúry 24.02.2015
Dátum úhrady faktúry 27.02.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bôrik 15 811 00 Bratislava
IČO dodávateľa 151513