Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0154
Popis fakturovaného plnenia Oprava snežnej frézy - exp.BB
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 69,90 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 057/HKB/2012
Dátum doručenia faktúry 22.02.2012
Dátum úhrady faktúry 28.02.2012
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PREDOS-BB
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Podhrádok 357 976 63 Predajná
IČO dodávateľa 36625086