Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0218
Popis fakturovaného plnenia kvety
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 43,20 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 097/HKB/2013
Dátum doručenia faktúry 04.04.2013
Dátum úhrady faktúry 10.04.2013
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ENGO
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bulharská 35 917 01 Trnava
IČO dodávateľa 31376053