Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0242
Popis fakturovaného plnenia Letenka - (1021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 641,00 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 90/SGA/2012
Dátum doručenia faktúry 23.03.2012
Dátum úhrady faktúry 28.03.2012
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa REDI TOUR, s.r.o., Bratislava
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Zámocká 18 P.O.BOX 309 81001 Bratislava
IČO dodávateľa 35719192