f0253 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0253 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | letenka |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 442,54 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 118/CZA/2014 |
Dátum doručenia faktúry | 22.04.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 25.04.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Moskovská 15 81108 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31380123 |