Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0253
Popis fakturovaného plnenia letenka
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 442,54 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 118/CZA/2014
Dátum doručenia faktúry 22.04.2014
Dátum úhrady faktúry 25.04.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GO-travel Slovakia, s.r.o,BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Moskovská 15 81108 Bratislava
IČO dodávateľa 31380123