Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0266
Popis fakturovaného plnenia letenka
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 426,00 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 161/SGA/2015
Dátum doručenia faktúry 17.04.2015
Dátum úhrady faktúry 22.04.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GO-travel Slovakia, s.r.o,BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Moskovská 15 81108 Bratislava
IČO dodávateľa 31380123