f0271 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0271 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | Oprava a údržba kancelárií - exp. TT |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 5 848,52 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 108/MDB/2014 |
Dátum doručenia faktúry | 30.04.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 07.05.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Comdet s.r.o., Trnava |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kollárova 21 91701 Trenčín |
IČO dodávateľa | 36280402 |