Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0312
Popis fakturovaného plnenia sezonne uskl.pneu-exPO
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 45,36 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 179/IDA/2013
Dátum doručenia faktúry 02.05.2013
Dátum úhrady faktúry 07.05.2013
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Kúty 1/A 08001 Prešov
IČO dodávateľa 44855206