Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0331
Popis fakturovaného plnenia strava - 9 osôb
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 192,75 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 153/2014/SGA
Dátum doručenia faktúry 30.05.2014
Dátum úhrady faktúry 03.06.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bôrik 15 811 00 Bratislava
IČO dodávateľa 151513