Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0338
Popis fakturovaného plnenia strava - 7 osôb
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 144,40 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 156/SGA/2014
Dátum doručenia faktúry 02.06.2014
Dátum úhrady faktúry 06.06.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bôrik 15 811 00 Bratislava
IČO dodávateľa 151513