Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0347
Popis fakturovaného plnenia strava - 6 osôb
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 145,50 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 158/SGA/2014
Dátum doručenia faktúry 05.06.2014
Dátum úhrady faktúry 11.06.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bôrik 15 811 00 Bratislava
IČO dodávateľa 151513