Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0418
Popis fakturovaného plnenia letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 420,00 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 240/SGA/2013
Dátum doručenia faktúry 06.06.2013
Dátum úhrady faktúry 24.06.2013
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Satur Travel a.s, Bratislava
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Miletičova 1 824 72 Bratislava
IČO dodávateľa 35787201