f0418 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0418 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | letenky |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 420,00 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 240/SGA/2013 |
Dátum doručenia faktúry | 06.06.2013 |
Dátum úhrady faktúry | 24.06.2013 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Satur Travel a.s, Bratislava |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Miletičova 1 824 72 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35787201 |