Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0418
Popis fakturovaného plnenia tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 180,40 €
Identifikácia zmluvy Z/22/2015
Identifikácia objednávky 300/NLA/2016
Dátum doručenia faktúry 09.05.2016
Dátum úhrady faktúry 24.05.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GRAITEC
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Čajakova 19 81105 Bratislava
IČO dodávateľa 35805781