f0435 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0435 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | tonery |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 339,60 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 187/HKB/2014 |
Dátum doručenia faktúry | 04.07.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 11.07.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | ŠTOR CAD Computers |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Čajakova 19 811 05 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35805781 |