f0478 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0478 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | letenka Tbilisi p. GR Kováč |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 522,64 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 208/DGA/2012 |
Dátum doručenia faktúry | 21.06.2012 |
Dátum úhrady faktúry | 25.06.2012 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Satur Travel a.s, Bratislava |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | --- |
IČO dodávateľa | 35787201 |