Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0501
Popis fakturovaného plnenia Letenky - NO Letenky - NO
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 500,00 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 226/2012/SZA
Dátum doručenia faktúry 29.06.2012
Dátum úhrady faktúry 03.07.2012
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GO-travel Slovakia, s.r.o,BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Moskovská 15 81108 Bratislava
IČO dodávateľa 31380123