Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0513
Popis fakturovaného plnenia letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 044,00 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 323/SGA/2015
Dátum doručenia faktúry 07.07.2015
Dátum úhrady faktúry 16.07.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TUCAN, cestovná agentúra
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Za kasárňou 1 83103 Bratislava
IČO dodávateľa 35697300