f0517 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0517 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | Slovak Telekom |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 086,95 € |
Identifikácia zmluvy | Dohoda o VVP + dodat |
Identifikácia objednávky | --- |
Dátum doručenia faktúry | 10.07.2013 |
Dátum úhrady faktúry | 15.07.2013 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | T...Com, a.s., Bratislava |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Karadžičova 10 82513 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35763469 |