Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0565
Popis fakturovaného plnenia plastová komínová kaskáda
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 280,99 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 394/SJF/2016
Dátum doručenia faktúry 24.06.2016
Dátum úhrady faktúry 04.07.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa SK-MONT-SK
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Popradská 20 82106 Bratislava
IČO dodávateľa 47399597