f0572 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0572 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | letenka |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 411,76 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 315/SGA/2013 |
Dátum doručenia faktúry | 29.07.2013 |
Dátum úhrady faktúry | 05.08.2013 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Satur Travel a.s, Bratislava |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Miletičova 1 824 72 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35787201 |