Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0583
Popis fakturovaného plnenia toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 312,00 €
Identifikácia zmluvy Z/22/2015
Identifikácia objednávky 369/NLA/2016
Dátum doručenia faktúry 30.06.2016
Dátum úhrady faktúry 11.07.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ŠTOR CAD - GRAITEC
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Čajakova 19 81105 Bratislava
IČO dodávateľa 35805781