Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0598
Popis fakturovaného plnenia vyúčtovanie nákladov na spotrebu elekt. ener. - exp. PO za 1.4.- 30.6.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 278,63 €
Identifikácia zmluvy 2054/2015/LSR,č.j.53
Identifikácia objednávky ---
Dátum doručenia faktúry 03.08.2015
Dátum úhrady faktúry 12.08.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Lesy Slovenskej republiky
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Obrancov mieru 6 08001 Prešov
IČO dodávateľa 36038351