Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0617
Popis fakturovaného plnenia materiál na údržbu WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 239,31 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 382/HMI/2015
Dátum doručenia faktúry 10.08.2015
Dátum úhrady faktúry 13.08.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Martin Hubler ŽELEZIARSTVO BIZAM
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Okružná 2466/1 90031 Stupava
IČO dodávateľa 46748598